Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Sende interne fakturaer med kostpris mellom avdelinger

Denne veiledningen viser hvordan du kan sende interne fakturaer med kostpris til andre avdelinger eller tilknyttede selskaper i samme bedrift eller konsern. Løsningen baserer seg på at interne avdelinger eller selskaper er opprettet som kunder, med egne prisparametere.

Internfakturering med kostpris – steg-for-steg-guide

Denne guiden forklarer hvordan du setter opp internfakturering mellom avdelinger eller tilknyttede selskaper ved å opprette dem som kunder og fakturere til kostpris. Følg stegene nedenfor for full sporbarhet via ordre, pakkseddel og faktura.

Steg 1: Opprette avdeling eller selskap som kunde

  1. Åpne baksystemet
  2. Gå til Kunder
  3. Opprett en kunde for hver avdeling eller tilknyttet bedrift
    • I eksempelet brukes kunden Demo Test AS
  4. Åpne kundekortet

Steg 2: Aktivere kostpris på kundekortet

  1. Gå til Parametere → Alle priser
  2. Huk av for Kostpris
    • Dette gjør at varen faktureres til kostpris
  3. Valgfritt:
    • Legg til et påslag i prosent dersom tilknyttede selskaper skal betale kostpris + margin
  4. Huk av for Ikke fakturagebyr
  5. Lagre og lukk kundekortet

✅ Kunden er nå satt opp for internfakturering med kostpris

Steg 3: Opprette pakkeseddel (intern leveranse)

  1. Gå til Salg → Ordre / Faktura / Pakkseddel
  2. Klikk på Bruker og tast inn brukerkode
  3. Velg Ny pakkseddel
  4. Velg Pakkseddel til kunde
  5. Søk opp avdelingen/kunden

Steg 4: Legge inn varer

  1. Legg til artikler som skal overføres internt.

    Eksempel:

    • Hettegensere: 25 stk
    • T‑skjorter: 15 stk
  2. Dersom varene er tilgjengelig på lager:
    • Marker Alt levert
  3. Dersom varene ikke er tilgjengelig på lager:
    • Marker kun de linjene som er levert, og la resten stå åpne til varene er på lager

Steg 5: Skrive ut og godkjenne pakkeseddel

  1. Skriv ut pakkeseddelen
    • Denne kan følge med leveransen
  2. Godkjenn pakkeseddelen

✅ Ordren er nå ferdig og klargjort for fakturering

Steg 6: Kontrollere intern faktura

  1. Gå til Salg → Ordre / Faktura → Fakturering
  2. Velg aktuell faktureringsperiode (f.eks. aktuell uke)
  3. Klikk Lag faktura
  4. Gå til Fakturarkiv
  5. Åpne Ikke godkjente fakturaer
  6. Åpne fakturaen

Her ser du:

  • Alle varer som er sendt
  • Pris basert på kostpris (eventuelt med påslag)
  • Full oversikt før godkjenning

Når du har kontrollert fakturaen, klikker du Godkjenn for å fullføre internfaktureringen.

Resultat

  • ✅ Interne avdelinger faktureres korrekt
  • ✅ Varer belastes med kostpris
  • ✅ Full sporbarhet via ordre, pakkseddel og faktura
  • ✅ Enkelt å kontrollere intern vareflyt