Sende interne fakturaer med kostpris mellom avdelinger

Steg 1: Opprette avdeling/selskap som kunde

1. Åpne baksystemet
2. Gå til Kunder
3. Opprett en kunde for hver avdeling eller tilknyttet bedrift
   • I eksempelet brukes kunden Demo Test AS
4. Åpne kundekortet

Steg 2: Aktivere kostpris på kundekortet

1. Gå til Parametere → Alle priser
2. Huk av for Kostpris
   • Dette gjør at varen faktureres til kostpris
3. Valgfritt:
   • Legg til et påslag i prosent dersom tilknyttede selskaper skal betale kostpris + margin
4. Huk av for Ikke fakturagebyr
5. Lagre og lukk kundekortet

✅ Kunden er nå satt opp for internfakturering med kostpris

Steg 3: Opprette pakkeseddel (intern leveranse)

1. Gå til Salg → Ordre / Faktura / Pakkseddel
2. Trykk Bruker og tast inn brukerkode
3. Velg Ny pakkseddel
4. Velg Pakkseddel til kunde
5. Søk opp avdelingen/kunden

Steg 4: Legge inn varer

1. Legg til artikler som skal overføres internt

Eksempel:

• Hettegensere: 25 stk
• T‑skjorter: 15 stk

1. Dersom varene er tilgjengelig på lager:
   • Marker Alt levert

Steg 5: Skrive ut og godkjenne pakkeseddel

1. Skriv ut pakkeseddelen
   • Denne kan følge med leveransen
2. Godkjenn pakkeseddelen

✅ Ordren er nå ferdig og klargjort for fakturering

Steg 6: Kontrollere intern faktura

1. Gå til Salg → Ordre / Faktura → Fakturering
2. Velg aktuell uke
3. Klikk Lag faktura
4. Gå til Fakturarkiv
5. Åpne Ikke godkjente fakturaer
6. Åpne fakturaen

Her ser du:

• Alle varer som er sendt
• Pris basert på kostpris (eventuelt med påslag)
• Full oversikt før godkjenning

Resultat

• ✅ Interne avdelinger faktureres korrekt
• ✅ Varer belastes med kostpris
• ✅ Full sporbarhet via ordre, pakkseddel og faktura
• ✅ Enkelt å kontrollere intern vareflyt